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    憑證已經記賬,如何取消記賬?

    2018-11-11 22:56:12 用友T3小編

    憑證已經記賬,如何取消記賬?

    憑證已經記賬,如何取消記賬,如何取消審核?

    問題模塊: 總賬

    關鍵字:取消記賬

    問題版本:用友T3-用友通標準版11.2

    原因分析: 見問題答案。

    適用產品:T3系列

    問題答案:

    在很多情況下,已經進行了總賬系統的記賬和月末結賬,但是需要去修改憑證或刪除憑證,這個時候就需要去進行反結賬、反記賬等一系列操作,以下是具體的操作流程:

    這稱謂...尤其是這最后的一句:望你珍攝,吻你萬千!好了,這頓狗糧夠我吃好幾天的了。小編隨手抓起一把狗糧預祝大家雙11快樂!

    反結賬

    第一步、反結賬

    1、進入T3軟件,打開總賬系統模塊,依次點擊總賬——期末——結賬,如圖所示:

    image

    2、在彈出的窗口中,選擇要取消結賬的最后一個結賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。如圖所示:

    image


    反記賬

    第二步、反記賬

    1、依次點擊總賬——期末——對賬,如圖所示:

    image

    2、在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個提示“恢復記賬前狀態功能已被激活”,再點擊〖確定〗按鈕,如圖所示:

    image

    3、退出上面的窗口后,再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態,如圖所示:

    image

    4、在彈出的“恢復記賬前狀態”窗口,根據需要選擇“最近一次記賬前狀態”或“××××年××月初狀態”。

    image

    其中:最近一次記賬前狀態,即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證,以便重新修改,再記賬。本月月初狀態,即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態,以便重新修改,再記賬。

    取消審核

    第三步、取消審核

    1、以審核人的身份登陸到用友軟件,點擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口,可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核,如圖所示:

    image

    2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進入“審核憑證”界面,再依次點擊審核——成批取消審核即可。如圖所示:

    image

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    補丁有修復過報表打開這個界面的問題,備份帳套后更新下。
    @服務社區劉小艷:別的用戶看的時候都沒有問題 啊
    @CxYrA:您那只是個別用戶出現異常?
    那您先更換一個查詢方案進行查詢;
    回復 服務社區劉小艷:根本打不開查詢方案,打開銷售排行榜就是這個界面
    @CxYrA:同一個用戶到其他的客戶端上是否正常呢;
    如果只是個別用戶異常,可能用戶表有問題,需要備份賬套后聯系經銷商提交支持網根據數據進行排查了;
    @服務社區劉小艷:都不行,服務器上查看也不行,
    @CxYrA:那煩請備份賬套后聯系經銷商提交支持網根據數據進行排查了[/抱拳];

    上月采購入庫,本月生成采購發票已審核,現棄審采購發票時,提示此操作將導致成本單價小于0 不允許進行,是什么情況如何解決呢

    上月采購入庫,本月生成采購發票已審核,現棄審采購發票時,提示此操作將導致成本單價小于0 不允許進行,是什么情況如何解決呢 上月采購入庫,本月生成采購發票已審核,現棄審采購發票時,提示此操作將導致成本單價小于0 不允許進行,是什么情況如何解決呢

    這種情況一般是采購核算的調整金額,與入庫單上的調整金額不一致,導致棄審發票,會使入庫單的調整金額為負值。您先嘗試備份賬套后安裝最新補丁,然后重新計價。再試試棄審。如果仍報此錯誤,需要聯系經銷商提交賬套
    @暢捷服務劉璐:好的,謝謝
    @隨心1822:不客氣

    問題解答

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      期初余額的累計借貸方怎么錄?原因分析:期初余額錄入分兩種情況,年初啟用和年中啟用。問題解答:1、年初啟用,我們只要錄入期初余額就可以了,錄入的數據是上年12月31日的期末余額。2、年中啟用,例如:8月份啟用賬套,這種情況我們就要錄入1-7月有發生額科目的累計借貸方,及7月30日的期末余額填到期初余額中,年初余額會自動返算,另外,損益類科目的累計借貸方應該是相等的,也必須錄入,否則利潤表的本年累計列會出現取不到數的情況。

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      用友軟件增加明細科目時提示新增會計科目是,提示上級科目已經使用,新增科目將自動改為上級科目的設置已經使用的科目如何增加明細科目
      在軟件操作過程中,經常會遇到對已經使用的科目,要求增加其明細科目的問題。
      科目已經使用,有兩種情形:1、該科目沒有期初余額或本期發生數,但在月末轉賬定義中使用。
      2、該科目已經有期初余額或本期發生數。
      下面分別就這兩種情形的處理方法,分別進行介紹。
      情形1:該科目沒有期初余額或本期發生數,但在月末轉賬定義中使用。
      業務舉例:已經設置過“期間損益結轉”后,再增加損益類科目,主營業務收入的明細科目就會出現如下提示:
      處理方法為:
      在這個提示界面,點擊“否”;進入期間損益結轉設置界面,刪除“本年利潤”科目,點擊【確定】按鈕。增加相應的明細科目后,重新進行期間損益結轉設置。
      情形2:該科目已經有期初余額或本期發生數。系統會把一級科目的數據和屬性全部轉移到增加的第一個明細科目中。
      業務舉例:損益類科目“補貼收入”已經本期貸方發生10元錢,并且已經進行期間損益結轉設置。現在增加其明細科目“補貼收入——稅費返還”。
      處理方法:
      在會計科目檔案中,點擊“增加”按鈕,增加明細科目,系統如下提示:
      點擊“是”,再點擊新增科目界面上的“下一步”,提示:
      點擊“是”,即可完成該操作。a.憑證上科目會自動替換,如圖2-1所示;
      圖2-2 科目數據自動轉移到新增明細科目上
      c.期間損益結轉定義中已經修改為補貼收入——稅費返還”,如圖2-3所示。
      這時需要重新登錄,重復上述增加明細科目的操作步驟。
      2、如果原來一級科目下的10元是由兩個以上的內容組成,則還要作調整憑證。如原來的10元包含“稅費返還”6元,“其它”4元。現在10元全部放在了“稅費返還”明細科目上,則要調出4元給“其它”。新增“其它”明細科目,調整憑證為
      借:補貼收入——稅費返還 4
      貸:補貼收入——其它 4
      3、對于第二個新增的損益類科目的明細科目,必須到“期間損益結轉設置”中,對該科目進行設置,才能在期間損益結轉的時候,結轉這個科目的數據。如注意事項(2)中新增的“補貼收入---其它”。如圖2-4所示。
      在“520302 其它”后對應的“損益科目編碼”處錄入“3131”,點擊【確定】按鈕。
      (注:在新企業會計科目制度下,“本年利潤”的科目編碼是3131,所以這里錄入3131;如果在建賬的時候,選擇的是別的行業性質,則要錄入該行業性質下“本年利潤”的科目編碼。)

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      方法二:將加密狗插在電腦上,打開軟件,點擊軟件右上角‘幫助’下的‘關于’,此界面顯示的ID號即為加密狗號。


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      image
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      您要按照會計的要求錄入期初余額,具體錄入的數據您咨詢一下您企業的會計
      @暢捷服務李笑旺:您在填寫期初余額的時候要按照資產=負債+所有者權益關系填寫,損益一般不錄入期初
      不是說損益不錄嗎,
      資產=負債+所有者權益
      那損益期初要錄嗎
      @13031173617:不用
      那累計數怎么弄呢
      這個你根據上一期的資產負債表來錄就可以了
      一定會平的,這個是會計恒等式來的
      @QQ_251276285_用友張秋同:
      所以你還沒錄好啊

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